2020年政协办部门预算公开
附件1
霍邱县政协办公室2020年
部门预算公开
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据相关文件规定，政协办公室的主要职责是：
（一）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见、措施，以及上级政协工作的规定、条例等，为县政协履行职能的各项活动做好具体的组织、协调和服务工作；
（二）了解、反映政协工作情况，研究、总结推进政治协商、民主监督、参政议政规范化、制度化建设的措施、经验；
（三）联系全县政协委员和驻我县的省、市政协委员，反映委员的意见和要求，为委员参政议政创造条件，提供服务；
（四）就全县的经济社会建设的发展和人民群众关心的热点难点问题，进行调查研究，积极反映社情民意；
（五）督促有关部门、单位认真办理政协提案，接待各界人士的来信来访；
（六）承办上级政协和县委县政府交办的其他工作。
二、部门机构设置和人员情况
政协办公室2020年度部门预算只包括政协办公室本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个,）,编制12个（其中：行政编10个，参公编0个，事业编2个）,实有人数38人（其中：在职16人，离休4人，退休18人）。
三、2020年主要工作任务
（一）秘书股 负责县政协工作活动记录；政协常委会议、主席会议、党组会议的会务安排；资料收集、整理；机关事务性文稿起草；《霍邱政协》、《大事记》和其他业务刊物的采编；收发文档、文印及保密工作；机关政治学习和党务工作；
（二）调研联络股 负责调查研究和综合材料工作；理论研究和信息宣传工作；信访接待工作；加强与上级政协的联系；《社情民意》、《送阅材料》的采编工作；县政协委员和驻我县的省、市政协委员的日常联系；乡镇政协工委、县直委员组、政协民主监督员小组工作情况的了解与综合；外地政协的横向业务联系。
（三）行政股 负责办理机关人事劳资、机构编制、财经、维修等事务；水、电及其他国有资产的管理；政协会议、视察、调查、考察等项活动的后勤服务工作；统计报表；精神文明创建，老干部工作，保卫工作，扶贫工作，计划生育和机关的其他行政事务。
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第一部分 2020年部门预算表
霍邱县政协办公室2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2020年部门收支总体情况表（附表6）
7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
霍邱县政协办公室2020年财政拨款收支预231.13万元，较上年增加47.63万元，增长25.9%，主要原因：是人员增加及工资调增。收入来源为：一般公共预算拨款收入231.13万元；支出按功能分类分为： 一般公共服务支出231.13万元。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
霍邱县政协办公室一般公共预算收入231.13万元，较上年增加47.63万元，增长25.9%，主要原因：是人员增加及工资调增。一般公共预算支出231.13万元，较上年增加47.63万元，增长25.9%，主要原因：是人员增加及工资调增。具体情况如下：
（一）“一般公共服务支出”231.13万元
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
霍邱县政协办公室2020年一般公共预算基本支出231.13万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出144.25万元，主要包括：基本工资67.80万元、津贴补贴33.99万元、奖金5.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.29万元、职工基本医疗保险缴费7.12万元、其他社会保险缴费0.51万元、住房公积金12.89万元。
（二）商品和服务支出30.75万元，主要包括：办公费2.00万元、邮电费2.00万元、差旅费3.00万元、会议费1.00万元、公务接待费7.00万元、工会经费1.36万元、福利费1.69万元、其他交通费用12.70万元。
（三）对个人和家庭的补助56.13万元，主要包括：离休费42.01万元、生活补助1.66万元、医疗费补助12.00万元、其他对个人和家庭补助0.46万元。
四、关于2020 年部门政府性基金预算安排情况说明
霍邱县政协办公室2020年政府性基金收入预算0万元。
霍邱县政协办公室2020年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
霍邱县政协办公室2020年国有资本经营收入预算0万元。
霍邱县政协办公室2020年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，霍邱县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县政协办公室2020年收支总预算231.13万元，较上年增加47.63万元，增长25.9%，主要原因：是人员增加及工资调增。收入来源为：一般公共预算拨款收入231.13万元；支出包括： 一般公共服务支出231.13万元。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入0元，部门可支配收入231.13万元，增长原因主要：一是人员增加，二是工资调增。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额231.13万元，同上年相比增加47.63万元。其中：财政拨款安排231.13万元，同上年相比增加47.63万元。各项支出增减原因分析：一是人员增加，二是工资调增。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目0个，资金总额0（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0，财政预算内拨补办案补助收入安排0，纳入预算内管理的非税收入安排0，非税收入专户核拨收入安排0，纳入特设户管理的其他非税收入安排0，政府性基金安排0，政府债券收入安排0，转移性收入安排0。
十、关于2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算7.00万元，较上年增加0.50万元，增长7.7%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为7.00万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。
（二）公务接待费支出7.00万元，较上年预算增加0.50万元，主要原因是人员增加使其费用增加。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求，严格执行霍邱县直单位公务接待管理暂行办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。
其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2020年霍邱县政协办公室机关运行经费安排30.75万元，包括：办公费2.00万元、邮电费2.00万元、差旅费3.00万元、会议费1.00万元、公务接待费7.00万元、工会经费1.36万元、福利费1.69万元、其他交通费用12.70万元， 较上年增加8.00万元，增长34.6%，主要原因是人员增加使其费用增加、县级预算安排了工会经费。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年霍邱县政协办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
根据相关文件规定，霍邱县政协办公室国有资产均在用国有资产。
根据相关文件规定，霍邱县政协办公室4车辆交由公务用车管理平台统一管理。
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2020年共安排资产购置支出0项，资金总额0。
（四）项目及绩效目标情况。
霍邱县政协办公室2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附表：2020年部门预算表（13张）
1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2020年部门收支总体情况表.PDF
7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF
各省政协